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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11177	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6 BICO INJETOR, 1 FILTRO DE AR, 6 KIT DE REPARO,PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD,PLACA:INE-2702,CFE ORDEM DE COMPRA 4898/2017.	0,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 6 BICO INJETOR, 1 FILTRO DE AR, 6 KIT DE REPARO,PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD,PLACA:INE-2702,CFE ORDEM DE COMPRA 4898/2017.	1.440,00
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 6 BICO INJETOR, 1 FILTRO DE AR, 6 KIT DE REPARO,PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD,PLACA:INE-2702,CFE ORDEM DE COMPRA 4898/2017.		1.440,00
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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