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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11179	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE ALARMES,DA CRECHE CECY CAPUANI,EMEI VÓ GLADIS E CRECHA DO SANTO INÁCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4897/2017.	0,00	456,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE ALARMES,DA CRECHE CECY CAPUANI,EMEI VÓ GLADIS E CRECHA DO SANTO INÁCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4897/2017.	456,00
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE ALARMES,DA CRECHE CECY CAPUANI,EMEI VÓ GLADIS E CRECHA DO SANTO INÁCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4897/2017.		456,00
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11179/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721			424,02
28/08/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11179/2017			31,98
TOTAL		456,00	456,00	456,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	28/08/2017	31,98		Lançada
TOTAL		31,98

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