| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 11179 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE ALARMES,DA CRECHE CECY CAPUANI,EMEI VÓ GLADIS E CRECHA DO SANTO INÁCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4897/2017. | 0,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE ALARMES,DA CRECHE CECY CAPUANI,EMEI VÓ GLADIS E CRECHA DO SANTO INÁCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4897/2017. | 456,00 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE ALARMES,DA CRECHE CECY CAPUANI,EMEI VÓ GLADIS E CRECHA DO SANTO INÁCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4897/2017. | 456,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11179/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 424,02 | ||
| 28/08/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11179/2017 | 31,98 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 28/08/2017 | 31,98 | Lançada | |
| TOTAL | 31,98 |
