| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 11180 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 12 V, 1 HD 500 GB,PARA A ESCOLA VÓ GLADIS,CFE ORDEM DE COMPRA 4900/2017. | 505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 12 V, 1 HD 500 GB,PARA A ESCOLA VÓ GLADIS,CFE ORDEM DE COMPRA 4900/2017. | 505,00 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 12 V, 1 HD 500 GB,PARA A ESCOLA VÓ GLADIS,CFE ORDEM DE COMPRA 4900/2017. | 505,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11180/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
