| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11181 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 OCULOS DE PROTEÇÃO, 10 MÁSCARA, 1 TERMOMETRO DIGITAL, 1 TERMOMETRO MERCÚRIO, 2 MÁSCARA HUDSON,PARA O CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 4880/2017. | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 OCULOS DE PROTEÇÃO, 10 MÁSCARA, 1 TERMOMETRO DIGITAL, 1 TERMOMETRO MERCÚRIO, 2 MÁSCARA HUDSON,PARA O CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 4880/2017. | 299,00 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 OCULOS DE PROTEÇÃO, 10 MÁSCARA, 1 TERMOMETRO DIGITAL, 1 TERMOMETRO MERCÚRIO, 2 MÁSCARA HUDSON,PARA O CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 4880/2017. | 299,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2017 NILIA FABRIS & CIA LTDA - ME - 55907 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
