Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11182 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO (6 HORAS),CFE ORDEM DE COMPRA 4881/2017. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO (6 HORAS),CFE ORDEM DE COMPRA 4881/2017. |
210,00 |
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| 25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO (6 HORAS),CFE ORDEM DE COMPRA 4881/2017. |
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210,00 |
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| 17/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11182/2017
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 - 85080 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
