| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11183 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ARTESÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE IJUÍ. SAINDO NO SÁBADO E RETORNANDO NO DOMINGO,CFE ORDEM DE COMPRA 4882/2017. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ARTESÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE IJUÍ. SAINDO NO SÁBADO E RETORNANDO NO DOMINGO,CFE ORDEM DE COMPRA 4882/2017. | 1.200,00 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ARTESÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE IJUÍ. SAINDO NO SÁBADO E RETORNANDO NO DOMINGO,CFE ORDEM DE COMPRA 4882/2017. | 1.200,00 | ||
| 10/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11183/2017 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
