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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11183	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ARTESÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE IJUÍ. SAINDO NO SÁBADO E RETORNANDO NO DOMINGO,CFE ORDEM DE COMPRA 4882/2017.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ARTESÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE IJUÍ. SAINDO NO SÁBADO E RETORNANDO NO DOMINGO,CFE ORDEM DE COMPRA 4882/2017.	1.200,00
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ARTESÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE IJUÍ. SAINDO NO SÁBADO E RETORNANDO NO DOMINGO,CFE ORDEM DE COMPRA 4882/2017.		1.200,00
10/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11183/2017 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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