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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON	Exportar os Dados

Número do empenho:	11186	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 6 LEITE INTEGRAL, 4,09 PEITO DE FRANGO, 4 FERMENTO 100 G, 3 COADOR DE CAFÉ MEDIO, 2 AÇUCAR 5 KG, 4 ERVA MATE, 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 2 MARGARINA SEM SAL 500 G,ETC...PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNI.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4884/2017.	0,00	300,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 3 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 6 LEITE INTEGRAL, 4,09 PEITO DE FRANGO, 4 FERMENTO 100 G, 3 COADOR DE CAFÉ MEDIO, 2 AÇUCAR 5 KG, 4 ERVA MATE, 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 2 MARGARINA SEM SAL 500 G,ETC...PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNI.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4884/2017.	300,64
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 3 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 6 LEITE INTEGRAL, 4,09 PEITO DE FRANGO, 4 FERMENTO 100 G, 3 COADOR DE CAFÉ MEDIO, 2 AÇUCAR 5 KG, 4 ERVA MATE, 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 2 MARGARINA SEM SAL 500 G,ETC...PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNI.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4884/2017.		300,64
30/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11186/2017 EDGAR ANTONIO DAL CANTON - 43801			300,64
TOTAL		300,64	300,64	300,64
SALDO A PAGAR				0,00