| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 11186 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 6 LEITE INTEGRAL, 4,09 PEITO DE FRANGO, 4 FERMENTO 100 G, 3 COADOR DE CAFÉ MEDIO, 2 AÇUCAR 5 KG, 4 ERVA MATE, 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 2 MARGARINA SEM SAL 500 G,ETC...PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNI.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4884/2017. | 300,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 6 LEITE INTEGRAL, 4,09 PEITO DE FRANGO, 4 FERMENTO 100 G, 3 COADOR DE CAFÉ MEDIO, 2 AÇUCAR 5 KG, 4 ERVA MATE, 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 2 MARGARINA SEM SAL 500 G,ETC...PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNI.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4884/2017. | 300,64 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 6 LEITE INTEGRAL, 4,09 PEITO DE FRANGO, 4 FERMENTO 100 G, 3 COADOR DE CAFÉ MEDIO, 2 AÇUCAR 5 KG, 4 ERVA MATE, 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 2 MARGARINA SEM SAL 500 G,ETC...PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNI.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4884/2017. | 300,64 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11186/2017 EDGAR ANTONIO DAL CANTON - 43801 | 300,64 | ||
| TOTAL | 300,64 | 300,64 | 300,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
