| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 11187 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO DE TINTA PRETO,PARA O MUSEU MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4902/2017. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO DE TINTA PRETO,PARA O MUSEU MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4902/2017. | 136,00 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO DE TINTA PRETO,PARA O MUSEU MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4902/2017. | 136,00 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2017 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
