Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11189 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVO 195/65 R15 PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
2.376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVO 195/65 R15 PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
2.376,00 |
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| 25/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVO 195/65 R15 PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
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2.376,00 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11189/2017
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 |
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2.376,00 |
| TOTAL |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
