| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 11189 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVO 195/65 R15 PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 2.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVO 195/65 R15 PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 2.376,00 | ||
| 25/07/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVO 195/65 R15 PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 2.376,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11189/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 2.376,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
