| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 11191 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2L, 1 DESINFETANTE 2L, 1 ESPONÇA DE AÇO 60 G, 1 ESPONJA C/ 4 UN, 1 SABÃO EM PÓ, 1 SACO CRU, 1 SACO ALVEJADO, 1 LUVAS DE LATEX, 1 ALCOOL, 1 TAPETE ATOALHADO, 1 VASSOURA DE NYLON,PARA A SUBPREFITURA DE CASTELINHO,CFE ORDEM DE COMPRA 4887/2017. | 85,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2L, 1 DESINFETANTE 2L, 1 ESPONÇA DE AÇO 60 G, 1 ESPONJA C/ 4 UN, 1 SABÃO EM PÓ, 1 SACO CRU, 1 SACO ALVEJADO, 1 LUVAS DE LATEX, 1 ALCOOL, 1 TAPETE ATOALHADO, 1 VASSOURA DE NYLON,PARA A SUBPREFITURA DE CASTELINHO,CFE ORDEM DE COMPRA 4887/2017. | 85,88 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2L, 1 DESINFETANTE 2L, 1 ESPONÇA DE AÇO 60 G, 1 ESPONJA C/ 4 UN, 1 SABÃO EM PÓ, 1 SACO CRU, 1 SACO ALVEJADO, 1 LUVAS DE LATEX, 1 ALCOOL, 1 TAPETE ATOALHADO, 1 VASSOURA DE NYLON,PARA A SUBPREFITURA DE CASTELINHO,CFE ORDEM DE COMPRA 4887/2017. | 85,88 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11191/2017 EDGAR ANTONIO DAL CANTON - 43801 | 85,88 | ||
| TOTAL | 85,88 | 85,88 | 85,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
