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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON	Exportar os Dados

Número do empenho:	11191	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2L, 1 DESINFETANTE 2L, 1 ESPONÇA DE AÇO 60 G, 1 ESPONJA C/ 4 UN, 1 SABÃO EM PÓ, 1 SACO CRU, 1 SACO ALVEJADO, 1 LUVAS DE LATEX, 1 ALCOOL, 1 TAPETE ATOALHADO, 1 VASSOURA DE NYLON,PARA A SUBPREFITURA DE CASTELINHO,CFE ORDEM DE COMPRA 4887/2017.	0,00	85,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2L, 1 DESINFETANTE 2L, 1 ESPONÇA DE AÇO 60 G, 1 ESPONJA C/ 4 UN, 1 SABÃO EM PÓ, 1 SACO CRU, 1 SACO ALVEJADO, 1 LUVAS DE LATEX, 1 ALCOOL, 1 TAPETE ATOALHADO, 1 VASSOURA DE NYLON,PARA A SUBPREFITURA DE CASTELINHO,CFE ORDEM DE COMPRA 4887/2017.	85,88
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2L, 1 DESINFETANTE 2L, 1 ESPONÇA DE AÇO 60 G, 1 ESPONJA C/ 4 UN, 1 SABÃO EM PÓ, 1 SACO CRU, 1 SACO ALVEJADO, 1 LUVAS DE LATEX, 1 ALCOOL, 1 TAPETE ATOALHADO, 1 VASSOURA DE NYLON,PARA A SUBPREFITURA DE CASTELINHO,CFE ORDEM DE COMPRA 4887/2017.		85,88
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11191/2017 EDGAR ANTONIO DAL CANTON - 43801			85,88
TOTAL		85,88	85,88	85,88
SALDO A PAGAR				0,00