| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11194 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 CABO 2X 4 MM, 100 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A, 35 BASE P/ RELE FOTOCÉLULA, 10 CABO P/ SOLDA 25 MM, 20 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 70 W,PARA OS BAIRROS ITAPAGÉ,SANTO INÁCIO E BARRIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4901/2017. | 1.695,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 CABO 2X 4 MM, 100 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A, 35 BASE P/ RELE FOTOCÉLULA, 10 CABO P/ SOLDA 25 MM, 20 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 70 W,PARA OS BAIRROS ITAPAGÉ,SANTO INÁCIO E BARRIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4901/2017. | 1.695,07 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 CABO 2X 4 MM, 100 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A, 35 BASE P/ RELE FOTOCÉLULA, 10 CABO P/ SOLDA 25 MM, 20 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 70 W,PARA OS BAIRROS ITAPAGÉ,SANTO INÁCIO E BARRIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4901/2017. | 1.695,07 | ||
| 24/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11194/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 1.695,07 | ||
| TOTAL | 1.695,07 | 1.695,07 | 1.695,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
