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Exercício: 2017
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	11194	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 CABO 2X 4 MM, 100 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A, 35 BASE P/ RELE FOTOCÉLULA, 10 CABO P/ SOLDA 25 MM, 20 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 70 W,PARA OS BAIRROS ITAPAGÉ,SANTO INÁCIO E BARRIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4901/2017.	0,00	1.695,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 20 CABO 2X 4 MM, 100 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A, 35 BASE P/ RELE FOTOCÉLULA, 10 CABO P/ SOLDA 25 MM, 20 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 70 W,PARA OS BAIRROS ITAPAGÉ,SANTO INÁCIO E BARRIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4901/2017.	1.695,07
25/07/2017	Valor Empenhado referente a: 20 CABO 2X 4 MM, 100 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A, 35 BASE P/ RELE FOTOCÉLULA, 10 CABO P/ SOLDA 25 MM, 20 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 70 W,PARA OS BAIRROS ITAPAGÉ,SANTO INÁCIO E BARRIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4901/2017.		1.695,07
24/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11194/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169			1.695,07
TOTAL		1.695,07	1.695,07	1.695,07
SALDO A PAGAR				0,00