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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11205	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVO 215/75 R17.5 PARA O MICRO ÔNIBUS,PLACA IRZ 7603,PARA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REGISTRO DE PREÇOS -PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017.	0,00	2.888,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVO 215/75 R17.5 PARA O MICRO ÔNIBUS,PLACA IRZ 7603,PARA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REGISTRO DE PREÇOS -PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017.	2.888,00
09/10/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.468		2.888,00
18/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11205/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			2.888,00
TOTAL		2.888,00	2.888,00	2.888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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