| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11205 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVO 215/75 R17.5 PARA O MICRO ÔNIBUS,PLACA IRZ 7603,PARA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REGISTRO DE PREÇOS -PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017. | 2.888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVO 215/75 R17.5 PARA O MICRO ÔNIBUS,PLACA IRZ 7603,PARA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REGISTRO DE PREÇOS -PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017. | 2.888,00 | ||
| 09/10/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.468 | 2.888,00 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11205/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 | 2.888,00 | ||
| TOTAL | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
