Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11213 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE S/ FIO TS 3110 PT,PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE ORDEM DE COMPRA 4922/2017. |
0,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE S/ FIO TS 3110 PT,PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE ORDEM DE COMPRA 4922/2017. |
128,00 |
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| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE S/ FIO TS 3110 PT,PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE ORDEM DE COMPRA 4922/2017. |
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128,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11213/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 |
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128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
