Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11214 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE RAMAL TELEFÔNICO,DA PADARIA COMUNITÁRIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4923/2017. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE RAMAL TELEFÔNICO,DA PADARIA COMUNITÁRIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4923/2017. |
50,00 |
|
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| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE RAMAL TELEFÔNICO,DA PADARIA COMUNITÁRIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4923/2017. |
|
50,00 |
|
| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11214/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 |
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48,60 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11214/2017 |
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1,40 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
1,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,40 |
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