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Exercício: 2017
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11215	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4924/2017.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	Valor Empenhado referente a: CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4924/2017.	130,00
26/07/2017	Valor Empenhado referente a: CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4924/2017.		130,00
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11215/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196			126,37
28/08/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11215/2017			3,63
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11215/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196			126,37
28/08/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11215/2017			3,63
28/08/2017	Cfe. estorno de ISS - ASPS, retido no Empenho 11215/2017			-3,63
28/08/2017	REF LANCAMENTO EM CONTA INCORRETA			-126,37
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	28/08/2017	3,63		Lançada
ISS - ASPS	28/08/2017	3,63		Lançada
TOTAL		7,26