| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M W FILINCOSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11216 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDROS, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 AGUA SANITÁRIA,PARA A ESCOLA MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 4925/2017. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDROS, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 AGUA SANITÁRIA,PARA A ESCOLA MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 4925/2017. | 275,00 | ||
| 26/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDROS, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 AGUA SANITÁRIA,PARA A ESCOLA MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 4925/2017. | 275,00 | ||
| 26/07/2017 | LANÇAMENTO EQUIVOCADO NO PROJETO/ATIVIDADE | -275,00 | ||
| 26/07/2017 | LANÇAMENTO EQUIVOCADO NO PROJETO ATIVIDADE. | -275,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
