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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: M W FILINCOSKI LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11216	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDROS, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 AGUA SANITÁRIA,PARA A ESCOLA MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 4925/2017.	0,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	Valor Empenhado referente a: 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDROS, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 AGUA SANITÁRIA,PARA A ESCOLA MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 4925/2017.	275,00
26/07/2017	Valor Empenhado referente a: 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDROS, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 AGUA SANITÁRIA,PARA A ESCOLA MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 4925/2017.		275,00
26/07/2017	LANÇAMENTO EQUIVOCADO NO PROJETO/ATIVIDADE		-275,00
26/07/2017	LANÇAMENTO EQUIVOCADO NO PROJETO ATIVIDADE.	-275,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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