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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: M W FILINCOSKI LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11219	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDRO, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 ÁGUA SANITÁRIA 2L,PARA A SEC.DO PLANEJAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4928/2017.	0,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE 10 PAPEL HIGIENICO C/ 12 UN, 10 LIMPA VIDRO, 14 LIMPADOR PERFUMADOR, 10 ÁGUA SANITÁRIA 2L,PARA A SEC.DO PLANEJAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4928/2017.	275,00
26/07/2017	LIQUIDADO CFE DANFE:015935724		275,00
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11219/2017 M W FILINCOSKI LTDA - ME - 91406			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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