| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU - ME |
| Número do empenho: | 11220 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente :AQUISIÇÃO 1 ARRUELA PRATO, 1 PINO INFERIOR, 1 MANCAL APOIO INFERIOR,PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 4X4 GABINADA 2010,DA SEC.DA AGRICULTURA.CFE ORDEM DE COMPRA 4917/2017. | 122,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | Valor Empenhado referente :AQUISIÇÃO 1 ARRUELA PRATO, 1 PINO INFERIOR, 1 MANCAL APOIO INFERIOR,PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 4X4 GABINADA 2010,DA SEC.DA AGRICULTURA.CFE ORDEM DE COMPRA 4917/2017. | 122,60 | ||
| 26/07/2017 | LIQUIDADO CFE DANFE: 000.000.235 | 122,60 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11220/2017 ECLAIR FREU - ME - 2664 | 122,60 | ||
| TOTAL | 122,60 | 122,60 | 122,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
