Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11223 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADA DE FAROLETE H3, 2 SOQUETE ROSETA, 2 SOQUETE PISCA, 2 LAMPADA 1 POLO, 4 LAMPADA, 2 TERMINAL DE BATERIA,PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA: IQJ-0692 (LIXO),CFE ORDEM DE COMPRA 4904/2017. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADA DE FAROLETE H3, 2 SOQUETE ROSETA, 2 SOQUETE PISCA, 2 LAMPADA 1 POLO, 4 LAMPADA, 2 TERMINAL DE BATERIA,PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA: IQJ-0692 (LIXO),CFE ORDEM DE COMPRA 4904/2017. |
180,00 |
|
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| 26/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:000.000.111 |
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180,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11223/2017
TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 |
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|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
