| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
| Número do empenho: | 11229 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REF.ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 0,00 | 12.181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | DESPESAS REF.ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 12.181,00 | ||
| 26/07/2017 | DESPESAS REF.ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 12.181,00 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11229/2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO - 93932 | 12.181,00 | ||
| TOTAL | 12.181,00 | 12.181,00 | 12.181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
