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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11238	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO DIA 16/06/2017 PARA TENENTE PORTELA PELA PARTE DA MANHÃ CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS EM ANEXO E ORDEM DE COMPRA 4916/2017.	0,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO DIA 16/06/2017 PARA TENENTE PORTELA PELA PARTE DA MANHÃ CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS EM ANEXO E ORDEM DE COMPRA 4916/2017.	1.360,00
26/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO DIA 16/06/2017 PARA TENENTE PORTELA PELA PARTE DA MANHÃ CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS EM ANEXO E ORDEM DE COMPRA 4916/2017.		1.360,00
31/07/2017	EMPENHADO A MAIOR.		-1.360,00
31/07/2017	EMPENHADO A MAIOR.	-1.360,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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