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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11264 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ENERGIA ELÉTRICA DO CEPIS,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 53,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 ENERGIA ELÉTRICA DO CEPIS,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 53,93
26/07/2017 LIQUIDADO NF:045611448 53,93
04/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11264/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 53,93
TOTAL 53,93 53,93 53,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.