| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 11298 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ABRIGO DA PACIENTE VERA FILINKOSKI NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2017.CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 031/2011. | 0,00 | 2.811,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | REF.ABRIGO DA PACIENTE VERA FILINKOSKI NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2017.CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 031/2011. | 2.811,00 | ||
| 26/07/2017 | LIQUIDADO NFPS:1589 | 2.811,00 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11298/2017 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 | 2.811,00 | ||
| TOTAL | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
