Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: UNIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11301 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 MOSTÍMETRO COM GRADUAÇÃO, 6 TESOURA DE PODA PROFISSIONAL PARA A SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA 4957/2017. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 6 MOSTÍMETRO COM GRADUAÇÃO, 6 TESOURA DE PODA PROFISSIONAL PARA A SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA 4957/2017. |
1.080,00 |
|
|
| 26/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:015.928.262 |
|
1.080,00 |
|
| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11301/2017
UNIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 92166 |
|
|
1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
