Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11310 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ESM. SINT. VERDE 3,6 LTS, 1 ESM. SINT. TABACO 3,6 LTS,PARA A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA 4937/2017. |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 ESM. SINT. VERDE 3,6 LTS, 1 ESM. SINT. TABACO 3,6 LTS,PARA A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA 4937/2017. |
138,00 |
|
|
| 27/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:2.243 |
|
138,00 |
|
| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11310/2017
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
