| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11311 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE PALHETAS, 1 FILTRO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 4 ÓLEO SINTÉTICO, 1 ANEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL,PARA A SAVEIRO IVB-5018 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA:4940/2017. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE PALHETAS, 1 FILTRO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 4 ÓLEO SINTÉTICO, 1 ANEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL,PARA A SAVEIRO IVB-5018 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA:4940/2017. | 440,00 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:000024471 | 440,00 | ||
| 09/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11311/2017 HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
