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Última atualização realizada em 13/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11311	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE PALHETAS, 1 FILTRO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 4 ÓLEO SINTÉTICO, 1 ANEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL,PARA A SAVEIRO IVB-5018 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA:4940/2017.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE PALHETAS, 1 FILTRO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 4 ÓLEO SINTÉTICO, 1 ANEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL,PARA A SAVEIRO IVB-5018 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA:4940/2017.	440,00
27/07/2017	LIQUIDADO DANFE:000024471		440,00
09/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11311/2017 HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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