| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11312 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS, 1 GEOMETRIA DA SAVEIRO IVB-5018 DO CORPO DE COMBEIROS,CFE ORDEM DE COMPRA 4941/2017. | 0,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS, 1 GEOMETRIA DA SAVEIRO IVB-5018 DO CORPO DE COMBEIROS,CFE ORDEM DE COMPRA 4941/2017. | 165,00 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO NF:201712042 | 165,00 | ||
| 09/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11312/2017 HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301 | 161,70 | ||
| 09/08/2017 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 11312/2017 | 3,30 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 09/08/2017 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
