Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11313 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200 SONDA URETRAL Nº 12, 20 SONDA ALIM. ENTERAL Nº 12 ADULTA, 15 ESPARADRAPO, 15 ESPARADRAPO, 5 SONDA NASO-LONGE Nº 16, 10 SONDA NASO-LONGA Nº 14, 10 SONDA NASO-LONGE Nº 12, 25 LUVA CIR. Nº 7.5,ETC...PARA A SEC.DA SAÚDE CFE ORD.DE COMPRA 4942/2017. |
0,00 |
1.362,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 200 SONDA URETRAL Nº 12, 20 SONDA ALIM. ENTERAL Nº 12 ADULTA, 15 ESPARADRAPO, 15 ESPARADRAPO, 5 SONDA NASO-LONGE Nº 16, 10 SONDA NASO-LONGA Nº 14, 10 SONDA NASO-LONGE Nº 12, 25 LUVA CIR. Nº 7.5,ETC...PARA A SEC.DA SAÚDE CFE ORD.DE COMPRA 4942/2017. |
1.362,20 |
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| 27/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:44386 |
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1.362,20 |
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| 07/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11313/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.362,20 |
| TOTAL |
1.362,20 |
1.362,20 |
1.362,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
