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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO DAVID MAZZONETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11314	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SOQUETE LAMPADA, 1 MOTOR PORTA ELÉTRICA, 2 LAMPADA 24 V, 6 CABO, 1 INTERRUPTOR DE VIDRO ELÉTRICO, 2 RELE AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ITZ 1439,CFE ORDEM DE COMPRA 4943/2017.	0,00	1.263,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 SOQUETE LAMPADA, 1 MOTOR PORTA ELÉTRICA, 2 LAMPADA 24 V, 6 CABO, 1 INTERRUPTOR DE VIDRO ELÉTRICO, 2 RELE AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ITZ 1439,CFE ORDEM DE COMPRA 4943/2017.	1.263,00
27/07/2017	LIQUIDADO DANFE:000001687		1.263,00
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11314/2017 MARCIO DAVID MAZZONETTO - 4083			1.263,00
TOTAL		1.263,00	1.263,00	1.263,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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