Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAIR CENTENARO 80220754004 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11318 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,NO TREVO DA MARINA E NÚCELO HABITACIONAL,CFE ORDEM DE COMPRA:4949/2017. |
0,00 |
1.850,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,NO TREVO DA MARINA E NÚCELO HABITACIONAL,CFE ORDEM DE COMPRA:4949/2017. |
1.850,40 |
|
|
| 27/07/2017 |
LIQUIDADO NFS:000075 |
|
1.850,40 |
|
| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11318/2017
JAIR CENTENARO 80220754004 - 95468 |
|
|
1.850,40 |
| TOTAL |
1.850,40 |
1.850,40 |
1.850,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
