| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 SENSOR C/ SUPORTE, 1 BATERIA 12V, 3 CONTROLE PORTÃO, 4 CAMERA INFRA VERMELHO, 4 PLUG CONECTOR P/ FONTE,PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4950/2017. | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 SENSOR C/ SUPORTE, 1 BATERIA 12V, 3 CONTROLE PORTÃO, 4 CAMERA INFRA VERMELHO, 4 PLUG CONECTOR P/ FONTE,PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4950/2017. | 1.790,00 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:3318 | 1.790,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
