| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 11324 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LTS, 13 LIXA MASSA 3M, 5 MASSA CORRIDA 25 KG, 1 SELADOR ACRILICO 3,6 LTS,PARA PROJETO PEDAGÓGICOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4933/2017. | 311,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LTS, 13 LIXA MASSA 3M, 5 MASSA CORRIDA 25 KG, 1 SELADOR ACRILICO 3,6 LTS,PARA PROJETO PEDAGÓGICOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4933/2017. | 311,00 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:2.232 | 311,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11324/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 311,00 | ||
| TOTAL | 311,00 | 311,00 | 311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
