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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11325 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA SEMI BRILHO BRANCO 18 LTS, 1 TINTA SEMI BRILHO BRANCO 3,6 LTS, 1 ESMALTE SINT. BRANCO 0,9 LTS,PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 4934/2017. 0,00 269,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 TINTA SEMI BRILHO BRANCO 18 LTS, 1 TINTA SEMI BRILHO BRANCO 3,6 LTS, 1 ESMALTE SINT. BRANCO 0,9 LTS,PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 4934/2017. 269,00
27/07/2017 LIQUIDADO DANFE:2.231 269,00
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11325/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 269,00
TOTAL 269,00 269,00 269,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.