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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ALINE FELIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11331	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A MONTE NEGRO/RS NO DIA 26/07,NO TRANSPORTE DA PSICÓLOGA DO CREAS E ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	REF.01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A MONTE NEGRO/RS NO DIA 26/07,NO TRANSPORTE DA PSICÓLOGA DO CREAS E ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	276,00
27/07/2017	REF.01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A MONTE NEGRO/RS NO DIA 26/07,NO TRANSPORTE DA PSICÓLOGA DO CREAS E ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		276,00
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11331/2017 ALINE FELIPPI - 4221			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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