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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	11334	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.UMA DIÁRIA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A MONTE NEGRO/RS NO DIA 26/07/2017,NA VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES DO LAR SÃO FRANCISCO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	304,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	REF.UMA DIÁRIA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A MONTE NEGRO/RS NO DIA 26/07/2017,NA VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES DO LAR SÃO FRANCISCO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	304,00
27/07/2017	REF.UMA DIÁRIA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A MONTE NEGRO/RS NO DIA 26/07/2017,NA VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES DO LAR SÃO FRANCISCO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		304,00
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11334/2017 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			304,00
TOTAL		304,00	304,00	304,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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