Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11353 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS,CFE OFICIO 651/2017 EM ANEXO. |
0,00 |
467,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS,CFE OFICIO 651/2017 EM ANEXO. |
467,00 |
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| 27/07/2017 |
DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS,CFE OFICIO 651/2017 EM ANEXO. |
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467,00 |
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| 17/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11353/2017
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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448,93 |
| 17/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11353/2017 |
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18,07 |
| TOTAL |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/08/2017 |
18,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,07 |
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