Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11355 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A TAQUARI/RS NO DIA 26/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A TAQUARI/RS NO DIA 26/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
50,00 |
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| 27/07/2017 |
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A TAQUARI/RS NO DIA 26/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11355/2017
VOLNEI BULEGON - 1207 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
