Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: P A S E P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11358 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEBITO PASEP DO DIA 27/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
505,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
DEBITO PASEP DO DIA 27/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
505,69 |
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| 27/07/2017 |
DEBITO PASEP DO DIA 27/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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505,69 |
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| 31/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11358/2017
P A S E P - 85 |
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505,69 |
| TOTAL |
505,69 |
505,69 |
505,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
