| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1136 | Data de lançamento: | 02/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÃO MEIO FIO NAS RUAS APARÍCIO BORGES,03 DE OUTUBRO,AMBA E CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 384/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÃO MEIO FIO NAS RUAS APARÍCIO BORGES,03 DE OUTUBRO,AMBA E CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 384/2017 EM ANEXO | 1.170,00 | ||
| 02/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 022 | 1.170,00 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
