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Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	11367	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADM. Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LAB.E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.W E SEUS DEPENDENTES REF.07/2017.	0,00	282.052,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	CONTRATO ADM. Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LAB.E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.W E SEUS DEPENDENTES REF.07/2017.	282.052,60
28/07/2017	LIQUIDADO DUPLICADA:282313		282.052,60
15/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11367/2017 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			280.154,42
15/08/2017	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 11367/2017			662,29
15/08/2017	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 11367/2017			1.235,89
TOTAL		282.052,60	282.052,60	282.052,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FASSM	15/08/2017	662,29		Lançada
IRRF - FASSM	15/08/2017	1.235,89		Lançada
TOTAL		1.898,18