Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1137 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 385/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 385/2017 EM ANEXO |
1.200,00 |
|
|
| 02/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 005 |
|
1.200,00 |
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| 14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2017
CARLOS EDUARDO MOURA - 54065 |
|
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
