Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11370 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK),CFE ORDEM DE COMPRA 4959/2017. |
0,00 |
792,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK),CFE ORDEM DE COMPRA 4959/2017. |
792,22 |
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| 28/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:000001628 |
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792,22 |
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| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11370/2017
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP - 4813 |
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792,22 |
| TOTAL |
792,22 |
792,22 |
792,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
