| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11370 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK),CFE ORDEM DE COMPRA 4959/2017. | 0,00 | 792,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK),CFE ORDEM DE COMPRA 4959/2017. | 792,22 | ||
| 28/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:000001628 | 792,22 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11370/2017 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP - 4813 | 792,22 | ||
| TOTAL | 792,22 | 792,22 | 792,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
