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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIO PODENSKI 01521529035

Dados do Empenho

Número do empenho:	11395	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANCOS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS RESPECTIVAMENTE PLACAS:IKQ 7296/IOS 0344,CFE ORDEM DE COMPRA 4958/2017.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANCOS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS RESPECTIVAMENTE PLACAS:IKQ 7296/IOS 0344,CFE ORDEM DE COMPRA 4958/2017.	1.000,00
28/07/2017	LIQUIDADO NFSE:2017048		1.000,00
22/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11395/2017 FABIO PODENSKI 01521529035 - 95098			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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