| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FABIO PODENSKI 01521529035 |
| Número do empenho: | 11395 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANCOS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS RESPECTIVAMENTE PLACAS:IKQ 7296/IOS 0344,CFE ORDEM DE COMPRA 4958/2017. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANCOS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS RESPECTIVAMENTE PLACAS:IKQ 7296/IOS 0344,CFE ORDEM DE COMPRA 4958/2017. | 1.000,00 | ||
| 28/07/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017048 | 1.000,00 | ||
| 22/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11395/2017 FABIO PODENSKI 01521529035 - 95098 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
