Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	11418	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 24/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 24/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	65,00
28/07/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 24/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		65,00
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11418/2017 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®