Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11423 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SÃO JOSÉ,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
19,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2017 |
DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SÃO JOSÉ,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
19,25 |
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| 28/07/2017 |
DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SÃO JOSÉ,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
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19,25 |
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| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11423/2017
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 |
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19,25 |
| TOTAL |
19,25 |
19,25 |
19,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
