Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11441 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.MEIA DÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2017 |
REF.MEIA DÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
172,50 |
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| 28/07/2017 |
REF.MEIA DÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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172,50 |
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| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11441/2017
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 |
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172,50 |
| TOTAL |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
