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Última atualização realizada em 13/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11442	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO NO TRASNPORTE DE PACIENTE E SERVIDORES DA ASSISTêNCIA SOCIAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	180,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO NO TRASNPORTE DE PACIENTE E SERVIDORES DA ASSISTêNCIA SOCIAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	180,01
28/07/2017	REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO NO TRASNPORTE DE PACIENTE E SERVIDORES DA ASSISTêNCIA SOCIAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		180,01
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11442/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			180,01
TOTAL		180,01	180,01	180,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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