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Última atualização realizada em 13/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11465	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 19/07/2017.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 19/07/2017.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	65,00
28/07/2017	REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 19/07/2017.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		65,00
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11465/2017 OSMAR DA SILVA - 1136			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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