Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11504 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 COLA JUNTA PRETA 70 G, 1 PIVÔ, 1 TERMINAL DIR., 1 ANTICHAMA, 3 OLEO 15W40 SEMI-SINTETICO,PARA A FIAT DOBLO PLACA:ABW 1667,CFE ORDEM DE COMPRA:4969/2017. |
0,00 |
305,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 COLA JUNTA PRETA 70 G, 1 PIVÔ, 1 TERMINAL DIR., 1 ANTICHAMA, 3 OLEO 15W40 SEMI-SINTETICO,PARA A FIAT DOBLO PLACA:ABW 1667,CFE ORDEM DE COMPRA:4969/2017. |
305,55 |
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| 31/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:100878 |
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305,55 |
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| 30/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11504/2017
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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305,55 |
| TOTAL |
305,55 |
305,55 |
305,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
