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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GIOVANI MARTINS 73631825072

Dados do Empenho

Número do empenho:	11505	Data de lançamento:	31/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,NOS BAIRROS SAO F.DE PAULA,IPIRANGA,BARRIL,ITAPAJÉ,JARDIM PRIMAVERA E SÃO JOSÉ.CFE ORDEM DE COMPRA 4970/2017.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,NOS BAIRROS SAO F.DE PAULA,IPIRANGA,BARRIL,ITAPAJÉ,JARDIM PRIMAVERA E SÃO JOSÉ.CFE ORDEM DE COMPRA 4970/2017.	1.200,00
31/07/2017	LIQUIDADO NFSE:201709		1.200,00
08/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11505/2017 GIOVANI MARTINS 73631825072 - 97851			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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